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Budget 2018 und 2019
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Budget |
Nachtrags- Budget 2018 |
Budget |
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| Personalaufwand | 200'600 | 203'840 | 205'940 | |
| 5000 | Entschädigung GS, Besoldungen | 146'900 | 151'100 | 153'000 |
| 5100 | Entschädigung Vorstand | 30'000 | 30'000 | 30'000 |
| 5400 | Sozialleistungen | 10'000 | 11'500 | 11'700 |
| 5600 | Weiterbildung | 3'000 | 3'000 | 3'000 |
| 5800 | Entschädigung für Leistungen Dritter | 10'700 | 8'240 | 8'240 |
| Betriebsaufwand, Abschreibungen | 81'700 | 83'575 | 83'575 | |
| 6000 | Mietaufwand inkl. NK | 13'680 | 14'800 | 14'800 |
| 6300 | Kurse für Verbandsmitglieder | 6'500 | 0 | 0 |
| 6310 | Fachkonferenzen und Arbeitsgruppen | 3'000 | 3'000 | 3'000 |
| 6320 | Arbeitssicherheit | 0 | 9'500 | 2'270 |
| 6500 | Drucksachen, Büromaterial, EDV | 10'000 | 7'475 | 7'475 |
| 6510 | Verwaltungsaufwand | 12'020 | 12'400 | 12'400 |
| 6600 | Öffentlichkeitsarbeit | 30'000 | 40'000 | 40'000 |
| 6700 | Übriger Sachaufwand | 6'500 | 5'900 | 5'900 |
| 6800 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| Beiträge | 70'400 | 70'400 | 70'400 | |
| 6900 | Beitrag an SVS | 11'600 | 11'600 | 11'600 |
| 6910 | Beitrag an Ombudsstelle | 5'400 | 5'400 | 5'400 |
| 6920 | Beitrag an OdA G&S GR | 50'400 | 50'400 | 50'400 |
| 6930 | Beitrag an Verein eHealth Südost | 3'000 | 3'000 | 3'000 |
| Total Aufwand | 352'700 | 367'315 | 362'185 | |
| Ertrag | ||||
| 3010 | Mitgliederbeiträge für SVGR | 265'000 | 275'000 | 275'000 |
| 3020 | Mitgliederbeiträge für OdA G+S GR | 50'400 | 50'400 | 50'400 |
| 3030 | Mitgliederbeiträge für SVS | 11'600 | 11'600 | 11'600 |
| 3040 | Mitgliederbeiträge für Ombudsstelle | 5'400 | 5'400 | 5'400 |
| 3100 | Kurseinnahmen | 6'500 | 0 | 0 |
| 3110 | Arbeitssicherheit | 0 | 9'500 | 2'270 |
| Total Ertrag | 338'900 | 351'900 | 344'670 | |
| Jahresergebnis | -13'800 | -15'415 |
-17'515 |
